La personne qui reçoit la demande de vérification d'une facture peut également la rejeter. Il peut arriver que le montant indiqué sur la facture ne corresponde pas au montant convenu avec le fournisseur.

Dans ce cas, la personne ayant passé la commande peut rejeter la facture qui lui a été envoyée par le service financier.

La personne qui rejette la demande peut également ajouter un commentaire afin que le service financier connaisse les raisons du rejet et ce qu'il doit faire par la suite (par exemple, appeler le fournisseur pour discuter du montant erroné).

Vous trouverez ci-dessous une courte vidéo expliquant comment rejeter correctement une demande !