La persona que recibe la solicitud de verificación de una factura también puede rechazarla. Puede darse el caso de que el importe que figura en la factura no sea el que la persona había acordado con el proveedor. En este caso, la persona que realizó el pedido puede rechazar la factura que le envió el departamento financiero.

Además, la persona que rechaza el pedido puede añadir un comentario para que el departamento financiero sepa directamente cuál es el problema y qué hacer (por ejemplo, llamar al proveedor para discutir el importe incorrecto).

Ve a continuación un breve vídeo sobre cómo rechazar correctamente una solicitud.

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