Cuándo usar esta función
Úsala para la Gestión de Facturas de Proveedores cuando recibas pagos externos o no utilices la función de Pago de Agicap.
Te ayuda a mantener actualizados los datos de flujo de efectivo reflejando el estado real de tus pagos.
Guía paso a paso para marcar una factura como pagada
Ve a la pestaña Verificadas en tu cuenta de Agicap.
Haz clic en el botón Marcar como pagada junto a la factura que deseas actualizar.
Para actualizar varias facturas a la vez, utiliza la acción masiva Marcar como pagada.
Si es necesario, puedes revertir una factura haciendo clic en Desmarcar como pagada (ten en cuenta que las facturas completamente conciliadas en Conciliación no pueden desmarcarse).
Efectos de marcar una transacción como pagada
Gestión de Facturas de Proveedores: Aparece una etiqueta verde Pagada en la factura.
Flujo de Efectivo: La Transacción Pendiente correspondiente se elimina automáticamente.
Conciliación: La línea relacionada muestra una etiqueta verde Pagada, aunque el monto a conciliar permanece sin cambios.
Precontabilidad: No se aplican cambios.
💡 Consejos
Utiliza acciones masivas para ahorrar tiempo al procesar varias facturas a la vez.
Verifica que una factura no haya sido completamente conciliada en Conciliación antes de intentar desmarcarla.
FAQ ❓
¿Cómo marco una factura como pagada?
Haz clic en el botón Marcar como pagada en la pestaña "Verificadas" junto a la factura deseada. También puedes seleccionar varias facturas y aplicar la acción de forma masiva.
¿Puedo revertir un pago marcado?
Sí, puedes desmarcar una factura como pagada haciendo clic en el botón Desmarcar como pagada, a menos que se haya marcado como pagada mediante una conciliación completa, lo cual no se puede deshacer.
¿Qué cambios ocurren una vez que marco una factura como pagada?
La factura mostrará una etiqueta verde Pagada en la Gestión de Facturas de Proveedores, su Transacción Pendiente se eliminará del Flujo de Efectivo y aparecerá una etiqueta verde Pagada en Conciliación (sin cambios en el monto a conciliar).