Die Person, die den Antrag auf Prüfung einer Rechnung erhält, kann diesen Antrag auch ablehnen. Eine Situation könnte darin bestehen, dass der auf der Rechnung angegebene Betrag nicht dem Betrag entspricht, den die Person mit dem Lieferanten vereinbart hatte. In diesem Fall kann die Person, die den Auftrag erteilt hat, die Rechnung ablehnen, die ihr von der Finanzabteilung zugesandt wurde.

Außerdem kann die Person, die den Antrag ablehnt, einen Kommentar hinzufügen, damit die Finanzabteilung direkt weiß, was das Problem ist und was zu tun ist (z. B. den Lieferanten anrufen, um den falschen Betrag zu besprechen).

Sehen Sie unten ein kurzes Video, wie Sie eine Anfrage korrekt ablehnen!

Wir hoffen, dass Ihnen das geholfen hat! Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Account Manager oder an das Care-Team in unserem Chat!